武汉市第一商业学校2013年度部门决算

财政公开信息

联系我们

了解更多学校招生信息，请致电

027-85792891 13207111963 15527111963

财政公开信息

您的位置：首页 > 财政公开信息

武汉市第一商业学校2013年度部门决算

来源：发表于：2014-10-30 点击量：12554

武汉市第一商业学校

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市第一商业学校2013年度部门决算公开目录

一、武汉市第一商业学校2013年度部门决算情况说明

二、武汉市第一商业学校2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市第一商业学校2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市第一商业学校2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市第一商业学校2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市第一商业学校2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市第一商业学校2013年度"三公"经费决算情况说明

八、武汉市第一商业学校2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市第一商业学校2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市第一商业学校部门决算单位为学校本级，为全额拨款事业单位。

（二）部门人员构成

武汉市第一商业学校总编制人数250人，其中：事业编制250人。在职实有人数198人，其中：事业198人。

离退休人员171人，其中：离休4人，退休167人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市第一商业学校2013年收入总计6,376万元，其中：本年收入合计5,827万元，用事业基金弥补收支差额549万元；支出总计6,376万元，其中：本年支出合计6,303万元，结余分配73万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市第一商业学校2013年本年收入合计5,827万元。其中：财政拨款收入5,088万元，占本年收入87.32%，事业收入606万元，占本年收入10.4%，其他收入133 万元，占本年收入2.28%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市第一商业学校2013年本年支出合计6,303万元。其中：基本支出4,404万元，占本年支出69.87%，项目支出1,899万元，占本年支出30.13%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市第一商业学校2013年公共预算财政拨款支出年度预算为5088万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为5,088万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 3,737万元，主要是工资福利支出1,126万元，商品服务支出842万元，对个人和家庭补助1,769万元。项目支出1,351万元，主要用于学校校园工程改造451 万元，主要操场地坪整修，铺设地胶，教学楼翻修教室、安装空调，新增教学楼电梯一部等；酒店实训基地建设600万元，主要酒店实训基地建设装修工程尾款；重点专业实训室建设300万元，主要是机房改造、营销、财会、会展等专业实训室建设；上述几项支出的主要成效是明显改善了学校的教学环境和基础设施，带动学校的建设与发展，提升学校整体实力。

（一）教育（类）。年度预算为4373万元，支出决算为4,373万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为674万元，支出决算为674万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
公开部门：武汉市第一商业学校					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	5,088	一、一般公共服务	28
二、上级补助收入	2		二、外交	29
三、事业收入	3	606	三、国防	30
四、经营收入	4		四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	5,588
六、其他收入	6	133	六、科学技术	33
	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	674
	9		九、医疗卫生	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	41
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	5,827	本年支出合计	51	6,303
用事业基金弥补收支差额	25	549	结余分配	52	73
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
收入总计	27	6,376	支出总计	54	6,376
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
公开部门：武汉市第一商业学校单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,827	5,088		606			133
205			教育	5,112	4,373		606			133
20503			职业教育	3,841	3,102		606			133
2050302			中专教育	3,841	3,102		606			133
20509			教育费附加安排的支出	1,271	1,271
2050905			中等职业学校教学设施	1,180	1,180
2050999			其他教育费附加安排的支出	91	91
208			社会保障和就业	674	674
20805			行政事业单位离退休	674	674
2080502			事业单位离退休	674	674
221			住房保障支出	41	41
22102			住房改革支出	41	41
2210203			购房补贴	41	41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）
公开部门：武汉市第一商业学校单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,303	4,404	1,899
205			教育	5,588	3,689	1,899
20503			职业教育	4,317	3,689	628
2050302			中专教育	4,317	3,689	628
20509			教育费附加安排的支出	1,271		1,271
2050905			中等职业学校教学设施	1,180		1,180
2050999			其他教育费附加安排的支出	91		91
208			社会保障和就业	674	674
20805			行政事业单位离退休	674	674
2080502			事业单位离退休	674	674
221			住房保障支出	41	41
22102			住房改革支出	41	41
2210203			购房补贴	41	41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
公开部门：武汉市第一商业学校单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,088	3,737	1,351
205			教育	4,373	3,022	1,351
20503			职业教育	3,102	3,022	80
2050302			中专教育	3,102	3,022	80
20509			教育费附加安排的支出	1,271		1,271
2050905			中等职业学校教学设施	1,180		1,180
2050999			其他教育费附加安排的支出	91		91
208			社会保障和就业	674	674
20805			行政事业单位离退休	674	674
2080502			事业单位离退休	674	674
221			住房保障支出	41	41
22102			住房改革支出	41	41
2210203			购房补贴	41	41
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
公开部门：武汉市第一商业学校单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

备注：本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

武汉市第一商业学校

2013年度"三公"经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

一、"三公"经费的单位范围

武汉市第一商业学校有公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括学校本级，1个全额拨款事业单位。

二、"三公"经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度"三公"经费财政拨款年度预算为 50万元，支出决算为48万元，为预算的96%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为10万元，为预算的400%，比预算增加7.5万元，主要原因是参加教育局组织的骨干教师新加坡培训和英国教育考察交流。

2013年因公出国(境)团组2次，4人次，实际发生支出10万元。其中：培训费 10万元。主要用于新加坡职业教育国际交流与学习团组1个，3人次；英国教育业务考察团组 1个，1人次。通过两次交流和学习开阔了眼界，感受到了创新的教育理念和方法。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元，完成预算162.96%；其中：

1.公务用车购置费12万元，比预算增加12万元，主要原因是年初未上该项预算，但我校原车已达报废年限，2013年更新购置1台。本年度更新公务用车1 辆，年末公务用车保有量 4辆。

2.公务用车运行维护费10万元，比预算减少3.5万元，主要原因是我校控制缩减了该项支出。其中：燃料费5万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为16万元，为预算47.06%，比预算减少18 万元，主要原因是我校控制缩减各项接待支出。

2013年度"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）
公开部门：武汉市第一商业学校单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
48	10	22	12	10	16
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。