武汉市第一商业学校2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

培养中专学历财经人才，促进经济发展。营销管理、商务英语、电算会计、电子商务、饭店管理、电脑美术学科中专学历教育对在职、转岗人员进行高、中、初级业务培训，对商业技术人员进行高、中、低级技术等级鉴定。

(二)部门预算单位构成

武汉市第一商业学校为一级预算全额拨款事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市第一商业学校总编制人数250人，其中：事业编制250人。在职实有人数206人，离退休人员178人，其中：离休4人，退休174人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入5,827.19万元。其中：财政拨款收入      4,683.89万元，事业收入280.00万元，其他收入352.44万元；上年结转510.86万元。

2015年部门预算总支出5,827.19万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出5,461.54万元，医疗卫生和计划生育支出182.35万元，住房保障支出183.30万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,290.65万元；商品和服务支出452.25万元；对个人和家庭补助支出1,186.40万元；其他支出2,897.89万元。

三、财政拨款预算情况

2015年财政拨款预算数4,683.89万元，比2014年预算增加449.48万元，增长10.61%，安排情况如下：

(一)基本支出2,929.30万元，比2014年预算增加504.06万元，增长20.78%，主要原因是按政策规定，增加在职人员和离退休人员津补贴及学生公用经费所致。其中：

1.工资福利支出1,290.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴等。

2.商品服务支出452.25万元，主要用于日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出1,186.40万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴。

(二)项目支出1,754.59万元，比2014年预算减少54.58万元，减少3.02%，其中：

1.学校管理及运行经费230.00万元，主要用于校园维修维护、网络运行、物业管理及安保等。

2.教育教学及招生就业经费300.00万元，主要用于开展教学及招生就业工作。

3.教师培训及人才引进经费522.44万元，主要用于教师及干部培训、引进人才等。

4.国家示范校建设项目239.56万元，主要用于国家示范校专业师资队伍建设、人才培养和课程建设和校企合作建设。

5.重点学科及品牌专业建设462.59万元，主要用于电商、电美、轨道交通等建设专业实训室建设、专业培训等。