2014年度武汉市第一商业学校部门决算

目录

第一部分、武汉市第一商业学校基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市第一商业学校2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
第三部分、武汉市第一商业学校2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

                 武汉市第一商业学校                    
2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市第一商业学校基本情况

   一、部门决算单位构成
   从决算构成单位来看，武汉市第一商业学校部门决算由单位本级决算组成，为全额拨款事业单位。
   二、部门人员构成
   武汉市第一商业学校总编制人数250人，其中：事业编制250人。在职实有人数205人，其中：事业编制205人。
   离退休人员177人，其中：离休4人，退休173人。

         第二部分、武汉市第一商业学校2014年度部门决算情况说明

   一、2014年度收入支出决算总体情况
   武汉市第一商业学校2014年度收入总计6,604万元，其中：本年收入合计6,584万元，用事业基金弥补收支差额20万元;支出总计6,604万元。与2013年相比，收入支出增加208万元，增长3.26%，主要原因是增加了国家示范校财政拨款专项收入。
   二、2014年度收入决算情况
   武汉市第一商业学校2014年度本年收入合计6,584万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)5,972万元，占本年收入90.70%，事业收入280万元，占本年收入4.25%，其他收入332万元，占本年收入5.05%。
   三、2014年度支出决算情况
   武汉市第一商业学校2014年度本年支出合计6,604万元。其中：基本支出4,012万元，占本年支出60.75%，项目支出2,592万元，占本年支出39.25%。
   四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
   武汉市第一商业学校2014年度财政拨款收支总计5,972万元。与2013年相比，收、支增加884万元，增长17.37%，主要原因是增加了国家示范校财政拨款专项收入。
   五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
   武汉市第一商业学校2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,972万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5,972万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4,012万元，项目支出1,960万元。主要用于外墙粉刷、墙裙和厕所改造等校园基础设施建设、学校信息化建设、轨道交通专业、营销专业3D实训室建设、美容、电美、酒店等专业实训室建设。
  （一）教育（类）。年度预算为5,619万元，支出决算为5,619万元，完成年度预算的100%。
  （二）社会保障和就业（类）。年度预算为174万元，支出决算为174万元，完成年度预算的100%。
  （三）住房保障支出（类）。年度预算为179万元，支出决算为179万元，完成年度预算的100%。
   六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市第一商业学校2014度一般公共预算财政拨款基本支出4,012万元，其中，人员经费3,391万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费621万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
   七、2014年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
   (一)"三公"经费的单位范围
武汉市第一商业学校有公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括学校本级，1个全额拨款事业单位。
   (二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
   2014年度"三公"经费财政拨款年度预算数为41万元，支出决算为27万元，为预算的65.85%。其中：
   1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，为预算的100%，
2014年武汉市第一商业学校因公出国(境)团组1次，2人次，实际发生支出2万元。其中：住宿费0.3万元、旅费0.4万元、伙食补助费0.1万元、培训费1万元、杂费0.2万元。主要用于骨干教师台湾交流学习,通过对教学理念和方法的探讨，促进了今后的学校教育教学的发展。
   2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的45.45%；其中：
   (1)本年度无公务用车更新购置，年末公务用车保有量3辆。
   (2)公务用车运行维护费10万元，为预算的100%，其中：燃料费5万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。
   3.公务接待费支出决算为15万元，为预算的93.75%，比预算减少1万元，主要用于学校互访交流学习餐费。
2014年武汉市第一商业学校开展业务活动开支公务接待费15万元。其中大型活动7万元，主要用于市残联比赛等的接待工作50批次1000人次(其中：陪同80人次)；外省市交流接待8万元，主要用于学校互访交流的接待工作55批次1200人次(其中：陪同100人次) 。
   八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
   本单位无。
   九、2014年度其他重要事项的情况
   (一)政府采购支出情况。2014年度武汉市第一商业学校政府采购支出总额1839元，其中：政府采购货物支出1121.40万元、政府采购工程支出270.70万元、政府采购服务支出446.90万元。
   (二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市第一商业学校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第三部分、武汉市第一商业学校2014年度部门决算表