武汉市第一商业学校2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市第一商业学校是一所普通中职学校，主要职能是培养中专学历财经人才、营销管理、商务英语、电算会计、电子商务、饭店管理、电脑美术学科中专学历教育，同时开设对在职、转岗人员进行高、中、初级业务培训，对商业技术人员进行高、中、低级技术等级鉴定。

(二)部门预算单位构成

武汉市第一商业学校为一级部门预算单位。

(三)部门人员构成

武汉市第一商业学校总编制人数250人，其中：事业编制     250人。在职实有人数213人，离退休人员182人，其中：离休3人，退休179人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入8,769.01万元。其中：财政拨款收入7,689.01万元，事业收入280.00万元，其他收入800.00万元。

2016年部门预算总支出8,769.01万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出8,347.24万元；医疗卫生和计划生育支出215.65万元；住房保障支出206.12万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,709.62万元；商品和服务支出2,016.1万元；对个人和家庭补助支出1,613.95万元；其他资本性支出3,429.34万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数7,689.01万元，比2015年预算增加3,005.12万元，增长64.16%，安排情况如下：

(一)基本支出3,659.67万元，比2015年预算增加730.37万元，增长24.93%。主要原因是政策性增资等，其中：

1.工资福利支出1,578.28万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴及社会保障缴费等。

2.商品服务支出467.44万元，主要用于维持单位正常运转所需办公费、邮电费、水电费、物业管理费等。

3.对个人和家庭补助支出1,613.95万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金等。

(二)项目支出4,029.34万元，比2015年预算增加2,274.75   万元，增长129.65%。主要原因是教育专项资金纳入部门预算，其中：

1.学校管理及运行经费860.00万元，主要用于校园维修维护、网络运行、物业管理及安保等。

2.教育教学及招生就业经费300.00万元，主要用于开展教学及招生就业工作。

3.教师培训及人才引进经费820.00万元，主要用于教师及干部培训、引进人才等。

4.重点学科及品牌专业建设2,049.34万元，主要用于美容、营销、会计、轨道交通等建设专业实训室建设、专业培训等。